ISO质量管理（lǐ）体（tǐ）系之（zhī）质量管理控制程序（xù）

1 目的

为保证对质（zhì）量记录进行（háng）有效控制为质（zhì）量（liàng）改进提供（gòng）参考和为（wéi）质（zhì）量管理体系（xì）运作提供证据，特制订本程（chéng）序。

2 适用（yòng）范围

适用于质量管（guǎn）理体系运作中（zhōng）产（chǎn）生的各种质（zhì）量记录的管理。

3 定义

无

4 职（zhí）责和权限

4.1 各（gè）相关（guān）部门按照文件填写质量记录并负责质量（liàng）记录的管（guǎn）理（lǐ）。

5 流程图

5.1 质量记录（lù）控制程序流（liú）程图 (附件1)

6 作业内（nèi）容

6.1 质量记录的产生

6.1.1 凡质量管理体系文（wén）件中规定格（gé）式的表单。

6.1.2 其它（tā）相关内（nèi）部、外（wài）部沟通记录。

6.2 质量（liàng）记录的管理

6.2.1 记录质量管理体系运行和结果的质量表单，应设计成（chéng）固定的（de）表（biǎo）单格（gé）式，并编号管（guǎn）制，便于（yú）表单管理的统（tǒng）一性。

6.2.2 本（běn）公（gōng）司质量（liàng）管理体系使用之表单由各部门自（zì）行保存，使（shǐ）用时需向仓库申（shēn）领。

6.2.3 所有表单的使用（yòng）人员在使用前（qián）由（yóu）该部门人员予以指导，杜绝表单的非预期使用。

6.2.4 本（běn）公司所使用质（zhì）量表单统一登（dēng）记于《质（zhì）量记录一览表（biǎo）》，并注明（míng）表（biǎo）单的编号保（bǎo）存（cún）部门、保存年限、名称等（děng）。

6.3 质量记录保（bǎo）存

6.3.1 各种质量记录均（jun1）须按规（guī）定年限（xiàn）保存。

6.3.2 质（zhì）量记录的编写、编序、分（fèn）类、整理

6.3.3 保（bǎo）管质量记录的部门要定期将每月的质（zhì）量记录收集起来，按表（biǎo）单种类分（fèn）类并检查是否完整。

6.3.3.1 质量（liàng）记录按（àn）发生（shēng）日期（qī）先（xiān）后排序。

6.3.3.2 每月的各分类报表及日常用表单标识后，装（zhuāng）订成（chéng）册，其它记录按年度分类管理。

6.3.4 质量记录须（xū）存放于适（shì）宜（yí）的（de）贮（zhù）存环境和易存易（yì）取的场所（suǒ），并防止其（qí）在规定的保存（cún）期内损坏、变质和（hé）丢（diū）失。

6.4 质量记录的修改

6.4.1 质量记录填（tián）写时不可使用铅笔（bǐ）及红色墨水笔且（qiě）内（nèi）容不允许随意涂改。

6.4.2 确需修改补充内容时，由原记录填写人将（jiāng）修改内容划掉，在其（qí）上方填写正确内容并签名（míng）确认。

6.5 归档方式

6.5.1 各职能责任人员需将收集（jí）存档之（zhī）记录作适应（yīng）整理。

6.5.2 封闭（bì）式（shì）旧档记录需经批准后方可调阅。

6.6 外来（lái）质量记录管理

6.6.1 供应商及客户之质量记录由相关（guān）部门妥善保存。

6.6.2 若有（yǒu）必要应分发（fā）相关部门存档（dàng）。

6.6.3 原件由责任（rèn）部门存档。

7 相关文件

7.1《文件与资料控制（zhì）程序》  

8 相关附件

  附件1: 质量记录控制流程图（tú）

附件（jiàn）2:《质量（liàng）记录一览表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控制流（liú）程图

责任单位                     流程图                  参考表单

相关（guān）部门                                           《质量记（jì）录一（yī）览表》

相（xiàng）关（guān）部门编（biān）号

相关人（rén）员（yuán）

相关部门

相关部（bù）门

人（rén）事（shì）文控