ISO质（zhì）量管理体系（xì）之质量管理控（kòng）制程序

1 目的（de）

为保（bǎo）证对质量（liàng）记录进行（háng）有效（xiào）控制为质量改进提供参考和为（wéi）质量管理体系运作提供证（zhèng）据，特制（zhì）订本程（chéng）序。

2 适（shì）用范围

适用于质量（liàng）管理体系运作中产生的各种质（zhì）量记（jì）录（lù）的管理。

3 定义

无

4 职责和权（quán）限（xiàn）

4.1 各相关（guān）部门按照（zhào）文件填写质量记录并（bìng）负（fù）责质量（liàng）记（jì）录（lù）的管理。

5 流程图（tú）

5.1 质量记录控制程（chéng）序流（liú）程图（tú） (附（fù）件1)

6 作（zuò）业内容

6.1 质量记录的产生

6.1.1 凡质（zhì）量管理体（tǐ）系文（wén）件（jiàn）中规定格式的表单（dān）。

6.1.2 其它（tā）相关内部、外部沟（gōu）通记录（lù）。

6.2 质量记录的（de）管理

6.2.1 记录（lù）质量管（guǎn）理体系运行和结（jié）果的质量（liàng）表单，应（yīng）设计成固定（dìng）的（de）表单（dān）格式，并编号管制，便于表单管理的统一性。

6.2.2 本公司质（zhì）量管理体系使用之表单由各部门（mén）自行（háng）保存，使用时（shí）需向仓库申领。

6.2.3 所有表单的使用人员（yuán）在使用前由（yóu）该部门人员予以指导，杜（dù）绝表单的（de）非预期使用。

6.2.4 本公司（sī）所使（shǐ）用质量（liàng）表单统一登记于（yú）《质（zhì）量记录（lù）一览表》，并注（zhù）明（míng）表单的编号保存部门（mén）、保（bǎo）存（cún）年限、名称（chēng）等。

6.3 质量记录保存

6.3.1 各（gè）种质量记录（lù）均须按规定年限保存。

6.3.2 质量记录的编写（xiě）、编序、分类（lèi）、整理

6.3.3 保管质量记（jì）录的部门要（yào）定期将每月的质（zhì）量（liàng）记录收集起来（lái），按表单种类分类并检（jiǎn）查是（shì）否完（wán）整。

6.3.3.1 质量记录按发生日期先后（hòu）排序。

6.3.3.2 每月的各分类报表及（jí）日（rì）常用（yòng）表单标（biāo）识（shí）后（hòu），装（zhuāng）订（dìng）成册，其它记录按年度分（fèn）类管理。

6.3.4 质量记录须存放于适宜（yí）的贮存环境和易（yì）存易取的场所，并防止其在（zài）规定的（de）保存（cún）期（qī）内（nèi）损坏、变质和（hé）丢失。

6.4 质量记录的修（xiū）改（gǎi）

6.4.1 质量记录填写时不可使用铅笔及红（hóng）色（sè）墨水笔（bǐ）且内（nèi）容不允许随意涂改。

6.4.2 确需修改补充（chōng）内容时，由原记录填写人将（jiāng）修改内（nèi）容划掉，在其上（shàng）方填写正确（què）内容并签名确认。

6.5 归档方式

6.5.1 各职能责任人（rén）员需将收集存档（dàng）之（zhī）记录（lù）作适应整理（lǐ）。

6.5.2 封闭式旧档（dàng）记录需经批准后方可调阅。

6.6 外来质量（liàng）记录（lù）管理

6.6.1 供应商及（jí）客户之质量记录由相关部门妥善保（bǎo）存。

6.6.2 若有必（bì）要应分发相关部门（mén）存（cún）档。

6.6.3 原件（jiàn）由责任（rèn）部门（mén）存档。

7 相关（guān）文件

7.1《文（wén）件与资料控制程（chéng）序》  

8 相关（guān）附件

  附件1: 质量记录控制流程图

附件（jiàn）2:《质量（liàng）记录一览表（biǎo）》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控制流程图

责任（rèn）单位                     流程图                  参考表单

相关部门                                           《质量（liàng）记录一览表》

相关部门编号（hào）

相关（guān）人员

相关部门

相关部门（mén）

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