不合格品和潜在（zài）不安全（quán）品（pǐn）控制（zhì）程序
1.目（mù）的
为防止食品安全的（de）危害，验（yàn）证HACCP体（tǐ）系运行和有关结果是否符合计（jì）划的安排，以（yǐ）及这些安排是否有效地实（shí）施并能达到预（yù）定（dìng）的目标。 2.适用范围
适（shì）用于本（běn）公司产品HACCP所有活动的验证。
3. 职责
3.1 HACCP小组负责（zé）HACCP计（jì）划实施后的情况检查和效果（guǒ）验（yàn）证。
3.2 HACCP小（xiǎo）组组长负（fù）责HACCP验证结果的确认。
3.4化验室（shì）负（fù）责组织HACCP计（jì）划（huá）实施人员的（de）培训。
4. 定（dìng）义
4.1有效性：完成（chéng）策划的活动和达（dá）到策划结果的程度（dù）。
4.2验证：通过提供客观证据对规定要求已（yǐ）得到满足的（de）认定（dìng）。
5.程序
5.1对（duì）既定的HACCP方案（àn），当出现下述情况时，小组要对（duì）原计划的适用性（xìng）重新（xīn）进行确认：
1） 原料（liào）发生变化；
2） 产品和工（gōng）艺（yì）有了（le）变化；
3） 验证（zhèng）数据出现相（xiàng）反的结果；
4） 经（jīng）常出现（xiàn）对关键限的偏离（lí）；
5） 对危害或控制手（shǒu）段有了（le）新的信息（xī）；
6） 在对生产过程的观察（chá）中发现了（le）新（xīn）的问题；
7） 销售方式和供应对（duì）象有了变化。
5.2如确（què）认表明需对原方案（àn）进行（háng）修改时（shí），小（xiǎo）组要将新修改的方案连同相应的（de）确认报（bào）告一并（bìng）呈总经理（lǐ）审批（pī）。
5.3 HACCP方案（àn）的检查（chá）
5.3.1检查（chá）方法包括：
4.3.3.食品安全小组对潜在不安全品做出评价和终（zhōng）处理判断;
4.3.4.通过验证和（hé）评价确认为具有危害和危害隐患后,可判定为不合格品（pǐn）,并按不合格（gé）品处理;
4.4.不合格品处（chù）理
4.4.1 原/铺（pù）材料
4.4.1.1 新购进的原（yuán）辅（fǔ）料、包装（zhuāng）材料或超过贮（zhù）存（cún）期的原辅料，如检验不合格，质管部要作出销毁、退货、处理后使用等结论,并报（bào）总经理（lǐ）.
4.4.1.2 对个别指（zhǐ）标不符合质量标准（zhǔn），但不影响产品质量和食品安全的辅料和包装材料，如外观尺（chǐ）寸超标的包装材（cái）料等，可作“处理后使用” ，但须经审核批准。
4.4.1.3 若质管部（bù）对（duì）不（bú）合格的（de）原辅（fǔ）料（liào）、包装材料作出“处理后（hòu）使（shǐ）用（yòng）”的（de）结论时（shí），须提出处理方法（fǎ）。并（bìng）经总（zǒng）经理批准后执行。
4.4.1.4 若质管（guǎn）部（bù）对不（bú）合格的原（yuán）辅料（liào）、包装材料作出“销毁”的（de）结（jié）论时，则（zé）财务（wù）部要核准，总经理签（qiān）字后执行。销（xiāo）毁时须由质管部监（jiān）督执（zhí）行（háng），仓库（kù）、质管部经手（shǒu）人签名。
4.4.1.5 若质管部对不合格的原（yuán）辅料、包（bāo）装材料作（zuò）出（chū）“退货”的结（jié）论时，总经理签字，由采购部门（mén）负责退货，仓库、供应部经（jīng）手（shǒu）人签名。
4.4.1.6 结（jié）论为“销毁”或“退（tuì）货”的通知单一式三份，质管部、仓库、采（cǎi）购（gòu）各（gè）一份。 质管部（bù）负责复印及分发（fā）。
4.4.1.7 结论为“处理后使用”的通知（zhī）单一式四份，质管部、仓库、采购、使用（yòng）生产技术部各一份。质管部负责复印及分发。
4.4.1.8 生产技术部在使用过程中，挑选出来（lái）的少量（liàng）不合要求的（de）包装材（cái）料，可（kě）集中退库。
4.4.1.9 对检验报（bào）告合（hé）格而生产技术部在生产过（guò）程中确实（shí）不能使用的原辅料（liào）、包（bāo）装材料，由生（shēng）产技术部填写“不合格品处理报（bào）告单”，写明原因，质管部提（tí）出意见（jiàn）后（hòu），生产技（jì）术部退库（kù）处理。若作“退回生产（chǎn）厂家”、“销毁（huǐ）”处理，则按4.4.4或4.4.5条（tiáo）有（yǒu）关规定处理。
4.4.1.10 质管部、仓（cāng）库（kù）须填写不合格原辅料台帐。内容包括：日期、原辅（fǔ）材料名（míng）称（chēng）、编号（hào）、规格、
批号、数（shù）量、来源、不合格项目、处理情（qíng）况（kuàng）、经手人、监督人。
4.4.1.11 不合格（gé）的原辅料（liào）及（jí）包装材料（liào）应单独存（cún）放在仓库不合格品（pǐn）区域。
4.4.1.12 凡不合格成（chéng）品不得出厂，不合格品应（yīng）存（cún）放（fàng）于不合格品库（区）。
4.4.2 半/终（zhōng）成品（pǐn）
4.4.2.1 生产过程中（zhōng）发现不（bú）符合控（kòng）制要求和标准的产品（pǐn）且经确认的,可确（què）定为不合格品;
4.4.2.1 抽样送检的终产（chǎn）品经质管部检查不合格（gé）者为不合（hé）格成品（pǐn）。
4.4.2.2 在（zài）仓（cāng）库待验区的成品（pǐn）经质管部发出不（bú）合格成品检（jiǎn）验（yàn）单（dān）确（què）定（dìng）为不合格成品。
4.4.2.3 退（tuì）货及收回的（de）成品经质管（guǎn）部检测后，判（pàn）断为不合格（gé）的成品。
4.4.3 处（chù）理程序
4.4.3.1 由质管部发出（chū）“ 不合格品（pǐn）处理报告（gào）单（dān）”并提出处理方法（fǎ），报总经理批准，由生产技术部作（zuò）出安排，不（bú）合格品处理部门按照批（pī）准的（de）处理方法对不合格品进行处理。
4.4.3.2 已签名的“不合格（gé）品处理（lǐ）报告单”由质管（guǎn）部复印并（bìng）分发，生产技术部、质管部、不合格品（pǐn）处（chù）理（lǐ）部门各一份。
4.4.3 .3 不合格（gé）品若存放于仓库，不（bú）合格品处理部门持（chí）“不合格品处理报（bào）告单”进行处理（lǐ），处理过程及结果应记录在（zài）案。
4.4.3.4 经检（jiǎn）测，质管（guǎn）部判定为（wéi）不合格成品时，应立即通知不（bú）合格品所在部门对不（bú）合格品进行隔离（lí）、标识，相关部门及生产技术部（bù）应（yīng）组织有关人（rén）员（yuán），积极查找原因。质（zhì）管部（bù）应召开（kāi）生产技术（shù）部等有关人员参加的质量分析会，分析事故原因寻找（zhǎo）解决办法（fǎ），进入《纠正和预防措施控制（zhì）程序》并作详（xiáng）细记录。
5. 相（xiàng）关文件
《监视和测（cè）量控制程序》
《纠正（zhèng）和预防（fáng）措施控制程序》
6.记录
《不合（hé）格（gé）品处理（lǐ）报告单》 CX-09-A-01
