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ISO质量(liàng)管理体系之质量管理控制程(chéng)序(xù)
1 目的
为保证对质(zhì)量记录进行有效控制为质量改(gǎi)进提供参考(kǎo)和为质量管理(lǐ)体系(xì)运作提供证据,特制订本(běn)程序。
2 适用(yòng)范围
适用于质(zhì)量(liàng)管理体系运作中产生的各种(zhǒng)质量记录的(de)管理。
3 定(dìng)义
无
4 职责和(hé)权限
4.1 各相(xiàng)关部(bù)门按照文件填写质量记录并负责质量(liàng)记录的管理。
5 流程图(tú)
5.1 质(zhì)量(liàng)记录控制程序流程图 (附件1)
6 作业内容
6.1 质量记录(lù)的(de)产生
6.1.1 凡质量管理(lǐ)体系文件中规定格式的表(biǎo)单。
6.1.2 其它相关内部(bù)、外部沟通记录。
6.2 质量记录(lù)的管理
6.2.1 记录质量管理体系运行和结果(guǒ)的质量(liàng)表(biǎo)单,应(yīng)设计成固定的(de)表单格式,并编号管制,便于(yú)表单管理的统一性。
6.2.2 本公(gōng)司质量管(guǎn)理体系使(shǐ)用之表单(dān)由各部门自行保(bǎo)存(cún),使(shǐ)用时需向仓(cāng)库申领。
6.2.3 所有表单的使用人(rén)员在使用(yòng)前由该(gāi)部门人员予以指(zhǐ)导,杜绝表单的非预期使用。
6.2.4 本公(gōng)司所使用(yòng)质量表单统(tǒng)一登记于(yú)《质量(liàng)记录一(yī)览表》,并注(zhù)明表(biǎo)单的编号保存部门(mén)、保存年限、名称(chēng)等。
6.3 质量记(jì)录保存
6.3.1 各种质量记录均(jun1)须按规定年(nián)限保存。
6.3.2 质量记录的编写、编序、分(fèn)类、整理
6.3.3 保管质量(liàng)记录的(de)部(bù)门(mén)要定期将(jiāng)每(měi)月(yuè)的质(zhì)量记录收集起(qǐ)来,按表单种类分(fèn)类并检查是否完整。
6.3.3.1 质量记录(lù)按发生日期先(xiān)后排序。
6.3.3.2 每月(yuè)的各分类报表及日(rì)常用(yòng)表单标识后,装订成册,其它记录按年度分类管(guǎn)理。
6.3.4 质量记录(lù)须存放于(yú)适宜的贮存(cún)环境(jìng)和(hé)易存易取的场所,并防止其(qí)在(zài)规定的保存期(qī)内损坏(huài)、变质和丢失。
6.4 质量(liàng)记(jì)录的修(xiū)改(gǎi)
6.4.1 质量记录填写(xiě)时不(bú)可使用铅笔及红色墨水笔(bǐ)且内容不(bú)允许随意(yì)涂改。
6.4.2 确需修(xiū)改补(bǔ)充内容时,由原记录填写人将修改内容划(huá)掉,在其上(shàng)方(fāng)填写正确内容并签名确(què)认。
6.5 归档方(fāng)式
6.5.1 各职能责任人员(yuán)需将收集存档之记录作适应整(zhěng)理。
6.5.2 封闭式旧档记录需经批(pī)准后(hòu)方可调阅。
6.6 外来(lái)质量(liàng)记录(lù)管理
6.6.1 供(gòng)应商及客户之质量记录(lù)由相关部门妥善保存(cún)。
6.6.2 若有(yǒu)必要应分发相关(guān)部门存档。
6.6.3 原件由责任部门存(cún)档。
7 相关文件
7.1《文(wén)件与资料控制程(chéng)序》
8 相关(guān)附件
附件1: 质(zhì)量记录控制流程图
附件2:《质量(liàng)记录一览表》 ANE-QRP-006
附件1:质量记录(lù)控制流程图
责任单(dān)位 流程图 参考表单
质量表格制订(dìng)、编号 |
相关部门 《质量记录一(yī)览表》
相关部门编号
相关人员
相关部门(mén)
相关部门
人事(shì)文控