2）、生产加工部 分
　　（1）、有机食品的年度生产计划（huá）
       ①有（yǒu）机食品的（de）年生产（chǎn）计划（huá）的 制（zhì）定（何时、何地、谁、怎样决定（dìng）了什么计划5W1H）
       ②计划变更的程序
      （2）、原材料的入库及保管
       ①原料入库（kù）的确（què）认内容
       ②品（pǐn）质 检查的（de）方法和合格与否的判（pàn）断标准
       ③不合格原（yuán）料（liào）的处（chù）理
       ④合格（gé）原料的（de）识（shí）别及保管（guǎn）方法
       ⑤记录的（de）名称（chēng）和方法
     （3）机械设备的维修及清洗
       ①使用前后的清扫、清（qīng）洗方法
       ②机械和器具的（de）维修方法
       ③消毒方法及消毒后处理（lǐ）、对其效果的确认
       ④使（shǐ）用（yòng）药剂的清单
       ⑤记录的（de）名 称和（hé）方法
 （4）、批号管（guǎn）理
       ①有机（jī）识（shí）别用的货物的批次号编号方（fāng）法
       ②从（cóng）原料到产品出货的各道工序（xù）的货物批次（cì）号（hào）编号管理方法

（5）、出（chū）货
       ① 产品（pǐn）的（de）检查方法及标准
       ②不合格产品的处理
       ③合（hé）格产（chǎn）品（pǐn）的（de）保（bǎo）管（guǎn）方法
       ④出货 程序（与（yǔ）普通农（nóng）产品的（de）区分（fèn）、向运输人（rén）员的交货）
       ⑤记（jì）录（lù）的名称（chēng）及方法
    （6）、卫（wèi）生管理
       ①工厂内（nèi）外及相关（guān）设施的防虫（chóng）防鼠方法
       ②对外委托单位的选择（zé）标准
       ③ 使用药（yào）剂的清（qīng）单
       ④记录的名称（chēng）和方法
   （7）、投诉的（de）处理
       ①接到投诉时的对（duì）策（cè）
       ②投（tóu）诉原 因的（de）调查、改正及（jí）预（yù）防措施
       ③记录的名称及方法

（8）、给认（rèn）证机构的报告
       ①同意接受注册认证机构的检（jiǎn）查（chá）
       ②年度栽培计划、实际栽培结果、收获累计、生产损耗及不合格产品的数量、分（fèn）客户的销售业绩。

（9）、记录管理（lǐ）
       ①各种规程及文（wén）本数据（jù）的（de）完成、修改方（fāng）法
       ②完成、修（xiū）改后的新版文本的使用方法
       ③记录名（míng）称

（10）、内部检查（chá）
       ①内（nèi）部检查的实施计划（huá）
       ②内（nèi）部（bù）检查（chá）员的责（zé）任和权限（xiàn）
       ③ 发现问题时的改正措施（shī）
       ④改正措施效（xiào）果的（de）验证
       ⑤记录的（de）名称
  （11）、合同内容的确认
       ①合同及定货要求事项的确（què）认（rèn）方法
       ②要求（qiú）事项的（de）传达及（jí）通知事项
       ③合同内容及（jí）定货要求发（fā）生变化时的措施
       ④记录的（de）名称（chēng）
 （12）、教育（yù）、培（péi）训
       ①必要的教育、培训内容和（hé）目的
       ②认（rèn）证机构举办的培训班的参加情况
 （三）、记录的完成和保存　
　　文本及数（shù）据（jù）数据类文件的管理（lǐ）规程（保存时（shí）间3年以（yǐ）上）
 （四）、内部检查
　　1、内（nèi）部检查监督方法规（guī）程
      2、对（duì）操作（zuò）规程进行定（dìng）期重新审阅、修订的规程（chéng）
      3、对生产（chǎn）过程进（jìn）行检查和确认（rèn）并提出改（gǎi）进意（yì）见的规程（chéng）
      4、对各类记录进行（háng）确认、签字认（rèn）可规（guī）程
    （五）、合（hé）同内容的确认（rèn）
　　为了确（què）认和履行合同及定单要求的规程
　（六）、教育和培训
    对本企业参（cān）与有机生（shēng）产（chǎn）经营活动的（de） 所有成（chéng）员进行的必要的教育（yù）和（hé）培训规（guī）程。